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在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。下面是小编为大家收集关于原材料仓管员工作职责，希望你喜欢。
1.在仓库经理的领导下，遵守物流中心的各项规章制度;
2.对货物进、出库要求做到手续齐全，单据完整，凭单出库。对进、出库的货物要亲自清点，核对型号、检查货物外观，发现问题及时向仓库经理反映;
3.要监督并参与文明装卸、安全搬运，爱护运作设备，做好维护保养、为提货/到货运输商提供咨询;
4.做好日常仓库的安全检查，发现问题及时处理并上报。
5.严格按照操作流程作业，做好按时盘点、单据签字、车辆检查、货物在库养护、标签整理、出库扫码等工作，实施GMP管理;
6.按仓库运作管理系统要求进行在库货物的清洁卫生，防火、防盗安全防范工作;
7.积极参与质量事故的`调查处理工作，对运作中暴露的问题与相关人员共同寻找原因并采取行动，保证每件质量事故落实到位，避免此类事故再次发生;
8.文明操作，确保人身、货物、叉车三安全，及时反映、解决操作中出现的问题并提出合理化建议;
10.参加公司安排的各类培训并通过考核合格
11.坚守岗位，团结协作，努力提高业务水平;
12.积极完成领导交办的事宜。
1、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。
2、负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成帐、卡、单、物一致，使在库原材料和成品处于良好的品质状态。
3、对照生产领料出库单，按照先进先出原则发料。
4、按照采购入库通知单的数量进行收料
5、物料进入仓库管理，库位的.筹划与正确合理的摆放。
6、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。
7、每日原材料明细账目的登记和对车间入库成品进行点数。
8、负责盘点库存原材料和成品。
10、现场“7S”
11、接受并完成上级交代的其它工作任务
1、及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品准确;
2、做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料;
3、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;
4、对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的`实行分区存放管理，确保库容库貌;
1、定时检查仓库的温度、湿度以及安全情况，并做好相关记录;
2、负责所辖库房的.环境清洁及保护工作，及时巡查库区，确保仓库的环境条件适合存放相应的货物;
3、定期、定时做好在库货物的清洁、整理工作，保证货物摆放整齐有序，合理规范;
4、熟悉货物的特性，本着区、架、层、位的原则将货物码放上架，登记货位编号，按单做好货物入库标签、保管卡。
5、做好仓库的安全检查和防护工作，保证货物在库的安全存放。
6、在物流主管的领导下定期开展货物盘点工作，追查盘点异常情况原因，并提出解决方案。
1、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。
2、负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成帐、卡、单、物一致，使在库原材料和成品处于良好的品质状态。
3、对照生产领料出库单，按照先进先出原则发料。
4、按照采购入库通知单的`数量进行收料
5、物料进入仓库管理，库位的筹划与正确合理的摆放。
6、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。
7、每日原材料明细账目的登记和对车间入库成品进行点数。
8、负责盘点库存原材料和成品。
10、要求erp管理系统及现场“7s”
11、接受并完成上级交代的其它工作任务
1、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作，保证所有物资账、卡物相符;
2、应按规定严格执行入库手续，入库的.物料应分堆放整齐,杜绝不安全因素;并设物料卡,标识清楚。
3、存货入库后应及时入账,准确登记，所辖区域各类产品摆放整齐、数目清晰、便于发放。信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档。
4、负责所辖区域的5S管理;
5、负责仓库的日常安全管理工作，对各类物资的安全、防火和防盗负有直接责任;
6、负责仓库的设施设备日常保养、点检记录等工作;
7、协助完成主管交付的其他工作事项。
1、负责货物的收发和库存管理;
2、负责现场指挥机械操作手、搬运工的收货入库、转堆、出库装箱/装车/装船作业;
3、负责对库房(门、窗、地面、房顶)及相关设施(如标识、安全设备、照明设施、板架等)等的检查，发现异常及时报组长/CFS调度员处理;
4、负责所管理库房的'货物在交接入库后至出库交接前的保管(包括数量和质量)，以及定期进行库存货物盘点、检查、维护工作;
5、负责督促搬运队遵照部门的规定合理使用耗材;
6、及时将相关作业凭证给指定专人核销及归档;
7、完成公司安排的其他工作。
1、根据订单负责货物严格的打包、清点核对、发货;
2、协助主管打印发货单与快递单、验收客户的退换货并作相应处理;
3、仓库日常物资的搬运、验收、入库、摆放、保管、盘点等;
4、每天清点到货产品，是否账实相符
5、登记产品进出库，每月盘点库存
6、熟悉相应产品的'类别、规格、型号sku。
7、完成上级安排的其他工作任务。
1、负责地区销售订单的ERP系统录入，审核，出库及日记账核对，退货登记及核对工作;
2、负责地区应收款及备用金的'登记及单据领用登记，流水明细核对工作;
3、负责地区仓库货品盘点，产品保质期管理，产品调拨申请，出入库管理等工作;
4、负责地区各类销售数据的统计及相关报表的提交;
5、负责地区所有行政人事工作的对接与执行;
6、负责分公司经理安排的其他工作事宜。
1、执行收料流程，负责外购物料、物品的入库签收、摆放、整理，做好防护和标识工作，做到先进先出;
2、执行发料流程，负责生产物料的发料、退补料(原材料、辅料等);
3、执行发货流程，负责成品发货及待发货成品的暂存保管;
4、负责合理控制物料的库存量，当库存过大或过小时及时向上级主管反馈处理;
5、负责对所管区域的.“6S”管理;
6、负责对所管材料中的呆滞物料、不良物料的处理提报;
7、负责对所管材料定期盘点工作;
8、负责协调相关部门查阅物料库存数量;
9、负责对所管材料的账、物、卡三相符;
10、负责协同品质部门确认来料不良物料，及时办理退货手续;
11、完成上级下达的其它任务。
1、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;
2、负责仓库日常物资的拣选、复核;
3、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;
4、信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的`整理和归档;
5、定期与仓库核对数据并实地盘点，对仓库进行现场监督管理、6S推行、制度管理的执行。
1、负责各类服装辅料的`验收入库、出库及库存整理等工作;
2、负责辅料仓库的安全工作，以及所管物料的数据准确、账实相符;
3、负责打印、发放服装洗唛，尺标、商标;
4、负责辅料仓库的货区、货位调整等工作;
5、定期盘点辅料库，确保原料库数据精确无误;
6、上级安排的其他临时性工作。
一、收货的程序和职责：
酒店的仓收部的主要职责是把好所有进入酒店物资的质量、数量的第一关
1.鲜货的收货：每天收货员应根据每日市场采购单上的订购数量和厨房的验收员一起进行验收，收货时应对每一货品仔细检查，保证所验收的货品符合酒店的要求，并认真秤量和记录每一货品数量，并将完成后的收货记录交由厨房厨师长签字。如有质量不符合酒店要求的，应及时通知采购部并退货；如每日市场采购单上订购货品未到货的应通知采购部，请他们速通知供应商将货送到；如所到货物超出订单数量过多的应做退货处理（允许上下5%的浮动）。
2.采购申请单的收货：货员收到批准后的采购申请单应按使用部门分类存放。每次收到货后应在采购申请单上对应的货物旁注明收货记录号码和收货的日期，附于RR后。如有迟迟未到的货品收货员有责任通知采购部尽快将此货物到货。收货时，按采购申请单上注明的物品的名称、规格、数量和其他具体要求（外包装、生产日期、保质期、标签及其它）进行收货，符合要求的'填写好附有采购申请单的收货记录，通知采购申请部门负责人，进行第二次验收，使用部门验收完毕后，让领取货物人签字并领取货物，但使用部门签字处要有使用部门经理的签字，此收货记录才正式生效。
3.每天收货完毕后，收货员应将当天收货记录进行核算和汇总，并打印收货记录汇总表，附在收货记录上，交至成本部。成本部审核无误后，成本部将对其第一联—白联交至应会、第二联—粉联成本保留、其它将返回收货部，收货员将收货记录第五联—粉联按供应商联分类存放，以供供应商取单时应进行对单、登记；使用部门联（第四联—红联）交给使用部门签收；第三联收货将自行保存。
4.每张收货记录上应有收货人签字、验收部门签字、成本部签字。
5.每次的市场调查应有一人参加，了解和掌握市场物资价格的动态。
6.应经常检查台秤的准确度，保证收货数量的准确无误。
7.应保持收货区域的环境卫生。
8.收货员应在不断收货过程中积累和丰富自身的收货经验。
二、仓库保管员的程序和职责：
1.货物入库时，应根据收货记录进行货物的清点和验收，货物应有生产日期、厂家、保质期、到期日、成份等，是进口货物应有中文标签，不符合要求的应拒绝收货。特殊的货品、食品应通知使用部门一起验收。货品合格后，应在收货记录上签字。如有超出采购申请单数量的部分不予于入库。未满采购申请单的部分应书面形式通知采购部尽快到货。
2.货物出库：首先领料单上应有领料部门经理签字、成本部经理签字，其次领料上应注明领货的具体部门，具备以上条件方可发货。发货时应按领料单上货品的名称、数量进行发货，不得随意改动和增加货品的名称和数量。发货后发货人和提货人应签字。领料单一联给提货人，一联交给成本部（下完帐后），一联仓收部作为记帐的凭证。收发货后，及时重新码垛，保持仓库的干净，整洁。
3.每天应及时登记BIN CARD的入、出、结的情况，并根据结存情况进行货品的补仓，应经常核对帐卡、帐实、卡实是否相符，如有不符，需及时查出原因并及时调整，以保其相符。货品卡上应有货物的名称、规格、单位、最低周转库存量和最高周转库存量。
4.仓库补仓时应填写采购申请单，采购申请单后应附有此次补仓货品的货号、品名、规格、月消耗量、此次采购量。填写完后交给成本控制经理签字认可，并在记录本上登记好交给采购部签收。当采购申请单批下来后，应在记录本上登记收到日期。
5.印刷品补仓时，应附有样品，并由使用部门确认签字，附在申请单后。
6.每天对仓库物资的数量进行清点和核查，特别是贵重物品。仓库所有货物必须做到帐实相符，仓管员应随时知道所管物资的库存量情况。
7.除工作之外需要外，其他人不得随意进入仓库重地。
8.每月底进行月底盘点，如有差异做出差异表，并查明原因。
9.保管员应随时保持仓库的卫生、检查仓库是否存在隐患。严格遵守仓库的制度。如有问题，应及时报告。 10.对移动慢的库存商品每月需做出报表并向成本经理汇报，提出解决措施，预防不必要的损失及浪费。
三、成本控制的工作程序和职责
1.每天审核每日收货记录汇总表。
2.每天审核领料单、领料单的手续是否完整、正确。
3.认真做好领料单的电脑明细帐工作，并对其进行准确分类。
4.每天审核并做好调拔单的汇总。
5.每天出成本报表。
6.监督收货过程，熟悉仓库物资。
7.参加每次的市场调查，了解和掌握市场货物的价格。
8.审核仓收部申请的采购申请单，严格控制库存量，减少仓库积压。
9.经常到厨房检查浪费现象。
10.做好酒店每次新推的产品的成本。并随时做好菜单管理，及时监督EDP做好系统菜单确保其最新化。
11.掌握酒店所销售的食品和酒水的理论成本。
12.应掌握每月食品和酒水的销售情况，了解哪些食品或酒水比较畅销，并提醒仓库做好备货准备，并从中得知影响成本的主要因素。
13.经常和餐饮部沟通和协调，减少使用慢食品和酒水的数量。
14.每月出成本月报和相关的成本报表。
15.酒店新推促销和新的餐饮活动项目应做单独成本核算。
16.不定时抽查酒吧的酒水库存情况。
17.提供财务总监所需的成本数据和报表。
18.负责监督仓收部的日常工作。
19.月底参加仓库盘点工作，并协助仓收部完成盘点表，查出盘盈盘亏原因。
1、严格按照后场流程拣货，控制拣货的准确率与时效;
2、按照产品明细操作电脑入库出库;
3、遵循商品先进先出的原则;
4、负责保持仓内货品和环境的.清洁、整齐和卫生工作;
5、合理使用设备，下班前检查设备是否正常，确保第二天工作能正常运行;
1、执行物资管理中与仓库有关的SOP，确保仓库作业顺利进行;
2、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;
3、负责仓库日常物资的拣选、复核、装车及发运工作;
4、负责保持仓内货品和环境的`清洁、整齐和卫生工作;
5、负责相关单证的保管与存档;
6、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;
7、部门领导交办的其它事宜。
工作职责：
1.负责仓库的日常管理维护事务
2.按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量
3.将IQC验收好的物料按指定位置予以存放
4.依据发料指令配备物料和发放物料
5.每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的`填写
6.不良物料及呆废料的定期上报处理
7.物料入仓仓储位的筹划与摆放，
1.仓管员要定期做好盘点工作。
计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。
2.仓管员要做好物料出入库。
中小企业仓管员工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、统计，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。
3.检查采购物料的数量和品质。
仓管员的'收料工作要负责检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。
4.仓库管理员工作职责要包括为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。
5.仓管员工作内容根据企业领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权平均计算得出。
1、负责制定店铺盘点计划， 依据每月盘点计划按质按量完成每月店铺盘点或抽查工作。
2、 负责盘点前货品进出存核查，分析单据数据，审核完成情况，并及时告知店铺处理。
3、 负责合理安排出行行程时间和路线，控制成本费用，优化盘点行程、线路，给出合理建议。
4、 负责认真盘点，对实际负责，结果需与实物完全吻合，精确到款色码。
5、负责本企业直营店铺固定资产、服装、配饰、物料的盘点，抽查或盘点店铺包括但不限于仓库、行政仓、批发档口、联营店、直营店，出差异报表交由财务。
1、物料的进、出、退、调等操作流程;
2、负责仓库货物出入库的清点、登记、交接;
3、负责每季度盘点，及时反映库存状况，确保仓库数量的准确;
4、负责仓库办公设备、工具的.正常使用和安全，做好日常保养;
5、负责仓库货物安全，负责防火、防盗、防潮、防坏损等工作;
一、入库管理
1、保管员对采购原材料办理入库手续前，应通知质检员进行质量检测，检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续，如果购进原材料有质量问题，应拒收，同时通知公司采购人员。
2、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续(入库单)一式四份，仓库保管存根联、仓库联，记账联交财务，验收联交质检员。
3、入库原材料必须进行数量清点、过磅(《仔细检查包装物重量和实物净重》)，然后填写《入库单》，《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量(发送数和实收数)、价格(含税单价或者不含税单价)，保管员在验收时发现送货单数量与实际不符，应按实际数量入库。
4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开收料单，每月25号将货到票未到材料明细账报财务。
5、入库后，原材料要分区、分类摆放整齐，标识清楚，入库及时，作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭，保持仓库整洁，干燥通风，经常检查消防安全设施，仓库重地严禁闲杂人员进入，严禁吸烟。
二、出库管理
1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料及时登记，填写《出库单》。《出库单》上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序(在备注中写明)、领用人签字，并及时登记销账。记账后存根联留仓库保管员，发料记账联交车间统计人员，进行主要原材料每天消耗登记，财务记账联月底交财务部。
2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收，每天领用量由编织工序当班班长进行记录，第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》，并将汇总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。
3、保管员每天早晨8点，根据质检员填制《换班原材料退库单》，对上一班未使用完的材料，办理退库手续。
4、保管员严格掌握领用材料的数量，一般材料以一天为使用量，不能拆零材料以一个包装为单位领用，修理备件要求以旧换新，消耗性物料以一个星期为使用量领用。
5、材料使用过程中发生质量问题，质量检验员通知保管员，然后与采购员或供货单位联系，需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续(开红字入库单)。
6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。
7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好材料购货申请单，由生产厂长审核，报采购人员。
8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点，辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺少应查明原因，属于自然损耗由保管员填好《报损单》，报生产厂长、总经理批准，财务方可作账务处理，属保管员工作失职造成损失，视金额大小酌情扣发工资或奖金。
9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产品进行实地盘点，已出库未使用的主要原料也进行实地盘点。
10、仓库保管员每月末，对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总，做好月报表交财务。
三、报表及其他管理
必须正确及时报送规定的各类报表：
1、收付存报表;
2、材料耗用汇总表;
3、货到票未到材料明细表;
4、车间月工资汇总表;
5、三个月以上积压物资报表;
每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
四、人员变动及移交
1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导监交。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。
2、应移交事项包括但不限于：
①经管的货物;
②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;
③经管的.操作设备、设施、工具及文具用品等;
④未了应跟进事宜。
五、检查、监督与考核
1、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核;
2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督;
3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。
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